Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007695
Monto de la Factura
₲ 7.313.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.888.315
Retención DNCP
₲ 25.795
Retención IVA
₲ 199.445
Retención Renta
₲ 199.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176660
Monto Contrato
₲ 352.841.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.351.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.351.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1