Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007685
Monto de la Factura
₲ 30.013.400
Nro. Solicitud de Transferencia
8639
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.270.441
Retención DNCP
₲ 105.865
Retención IVA
₲ 818.547
Retención Renta
₲ 818.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176660
Monto Contrato
₲ 352.841.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.351.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.351.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1