Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002203
Monto de la Factura
₲ 62.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67306
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.143.615
Retención DNCP
₲ 221.477
Retención IVA
₲ 1.712.454
Retención Renta
₲ 1.712.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171792
Monto Contrato
₲ 62.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.143.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.143.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5