Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007022
Monto de la Factura
₲ 4.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49338
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.516.541
Retención DNCP
₲ 16.913
Retención IVA
₲ 130.773
Retención Renta
₲ 130.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170015
Monto Contrato
₲ 78.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.774.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.774.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5