Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007776
Monto de la Factura
₲ 1.010.530
Nro. Solicitud de Transferencia
45875
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.855
Retención DNCP
₲ 3.675
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169703
Monto Contrato
₲ 184.341.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.777.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.777.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4