Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007224
Monto de la Factura
₲ 11.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.675.804
Retención DNCP
₲ 39.978
Retención IVA
₲ 309.109
Retención Renta
₲ 309.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169556
Monto Contrato
₲ 88.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.183.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.183.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5