Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007961
Monto de la Factura
₲ 4.301.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.229
Retención DNCP
₲ 15.171
Retención IVA
₲ 117.300
Retención Renta
₲ 117.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169556
Monto Contrato
₲ 88.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.183.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.183.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5