Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007915
Monto de la Factura
₲ 15.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.689.356
Retención DNCP
₲ 55.008
Retención IVA
₲ 425.318
Retención Renta
₲ 425.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169556
Monto Contrato
₲ 88.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.183.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.183.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5