Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002281
Monto de la Factura
₲ 163.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.378.112
Retención DNCP
₲ 578.106
Retención IVA
₲ 4.469.891
Retención Renta
₲ 4.469.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176646
Monto Contrato
₲ 512.443.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.234.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.234.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3