Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 4.862.682
Nro. Solicitud de Transferencia
189822
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.580.292
Retención DNCP
₲ 17.152
Retención IVA
₲ 132.619
Retención Renta
₲ 132.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181576
Monto Contrato
₲ 116.704.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.927.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.927.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4