Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002538
Monto de la Factura
₲ 2.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115052
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.208
Retención DNCP
₲ 7.610
Retención IVA
₲ 58.841
Retención Renta
₲ 58.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169298
Monto Contrato
₲ 393.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.669.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.669.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepción (Ad Referendúm).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4