Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002735
Monto de la Factura
₲ 1.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.389
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
₲ 18.600
Retención Renta
₲ 37.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169298
Monto Contrato
₲ 393.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.669.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.669.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepción (Ad Referendúm).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4