Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 19.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.734.341
Retención DNCP
₲ 70.204
Retención IVA
₲ 537.273
Retención Renta
₲ 358.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28005-18-157697
Monto Contrato
₲ 67.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.204.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.877.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado