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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003354
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.600

Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-169960
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.409.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.409.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355703
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VÍAL (ANTSV)
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial