Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003290
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-169960
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.409.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.409.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355703
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VÍAL (ANTSV)
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial