Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003265
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.199.745
Retención DNCP
₲ 109.345
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-169960
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.409.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.409.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355703
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VÍAL (ANTSV)
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial