Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 30.031.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102288
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.287.206
Retención DNCP
₲ 105.928
Retención IVA
₲ 819.033
Retención Renta
₲ 819.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-171050
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.716.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.716.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial