Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021350
Monto de la Factura
₲ 106.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162840
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.901.073
Retención DNCP
₲ 378.109
Retención IVA
₲ 2.893.691
Retención Renta
₲ 1.929.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117245
Monto Contrato
₲ 161.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.125.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.125.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social