Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022067
Monto de la Factura
₲ 54.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.224.117
Retención DNCP
₲ 195.701
Retención IVA
₲ 1.497.709
Retención Renta
₲ 998.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117245
Monto Contrato
₲ 161.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.125.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.125.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social