Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000201
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96353
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2015
Fecha de la Transferencia
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-108394
Monto Contrato
₲ 338.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.862.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.862.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290529
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS VARIAS-AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional