Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 54.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.237.431
Retención DNCP
₲ 195.751
Retención IVA
₲ 1.498.091
Retención Renta
₲ 998.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117242
Monto Contrato
₲ 189.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.472.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.472.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social