Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 100.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163199
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.645.947
Retención DNCP
₲ 358.416
Retención IVA
₲ 2.742.982
Retención Renta
₲ 1.828.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMANUEL OCAMPOS TORALES
RUC
3402482-4
Número de Contrato
77/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-114634
Monto Contrato
₲ 166.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.928.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.928.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional