Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 55.443.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168166
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.725.665
Retención DNCP
₲ 197.580
Retención IVA
₲ 1.512.093
Retención Renta
₲ 1.008.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117327
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.441.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL PILAR - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional