Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000218
Monto de la Factura
₲ 39.556.715
Nro. Solicitud de Transferencia
41912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.617.716
Retención DNCP
₲ 140.966
Retención IVA
₲ 1.078.820
Retención Renta
₲ 719.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117327
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.441.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL PILAR - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional