Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 72.872.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.300.422
Retención DNCP
₲ 259.691
Retención IVA
₲ 1.987.432
Retención Renta
₲ 1.324.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-107779
Monto Contrato
₲ 439.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.077.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.077.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295277
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de la Regional Caaguazú- Coronel Oviedo- Ad Referéndum
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional