Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000293
Monto de la Factura
₲ 279.147.040
Nro. Solicitud de Transferencia
175502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.463.759
Retención DNCP
₲ 994.779
Retención IVA
₲ 7.613.101
Retención Renta
₲ 5.075.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-114692
Monto Contrato
₲ 279.147.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.463.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.463.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299567
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA REGIONAL DE ITAPÚA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional