Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 14.983.200
Nro. Solicitud de Transferencia
175293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.248.750
Retención DNCP
₲ 53.395
Retención IVA
₲ 408.633
Retención Renta
₲ 272.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117247
Monto Contrato
₲ 20.977.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.948.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.948.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social