Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013934
Monto de la Factura
₲ 21.481.700
Nro. Solicitud de Transferencia
161144
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.309.971
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 585.865
Retención Renta
₲ 585.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192520
Monto Contrato
₲ 21.481.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.309.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.309.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS PARA LA CAPACITACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS COVID 19 2do. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior