Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 95.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.354.374
Retención DNCP
₲ 338.354
Retención IVA
₲ 2.616.136
Retención Renta
₲ 2.616.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-197054
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.460.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.460.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios