Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000458
Monto de la Factura
₲ 17.916.666
Nro. Solicitud de Transferencia
147838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.876.197
Retención DNCP
₲ 63.197
Retención IVA
₲ 488.636
Retención Renta
₲ 488.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-186627
Monto Contrato
₲ 214.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.514.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.514.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361383
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros de edificios, de vehículos y de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas