Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008602
Monto de la Factura
₲ 15.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.558.428
Retención DNCP
₲ 54.518
Retención IVA
₲ 421.527
Retención Renta
₲ 421.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
63/20
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-193753
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.790.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.936.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378957
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas