Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006831
Monto de la Factura
₲ 2.152.700
Nro. Solicitud de Transferencia
88318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.027.687
Retención DNCP
₲ 7.593
Retención IVA
₲ 58.710
Retención Renta
₲ 58.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190139
Monto Contrato
₲ 377.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.328.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.328.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas