Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004496
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.542
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-195872
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.392.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.392.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379942
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios