Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004714
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349
Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 19.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-195872
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.392.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.392.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379942
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios