Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004620
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173321
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191237
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.432.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.432.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361238
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de impresión
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas