Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051461
Monto de la Factura
₲ 10.584.730
Nro. Solicitud de Transferencia
150501
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.007.381
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 288.674
Retención Renta
₲ 288.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190353
Monto Contrato
₲ 10.584.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.007.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.007.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Informáticos para Capacitación de Médicos y Enfermeras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior