Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187925
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349
Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 19.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-194513
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.071.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.997.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377834
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCION Y DEL INTERIOR DE LA SET DEL MH - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios