Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000191
Monto de la Factura
₲ 26.083.333
Nro. Solicitud de Transferencia
166352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.568.602
Retención DNCP
₲ 92.003
Retención IVA
₲ 711.364
Retención Renta
₲ 711.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196026
Monto Contrato
₲ 625.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.646.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.646.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378972
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas