Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 83.399.190
Nro. Solicitud de Transferencia
135171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2012
Fecha de la Transferencia
29-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.399.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-59307
Monto Contrato
₲ 126.341.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.290.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.290.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242693
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia