Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004570
Monto de la Factura
₲ 22.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132716
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.059.659
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
32/12
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-54429
Monto Contrato
₲ 52.186.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.627.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.627.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228257
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional