Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 158.823.711
Nro. Solicitud de Transferencia
150201
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2012
Fecha de la Transferencia
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.823.711
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-65646
Monto Contrato
₲ 317.647.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.194.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.194.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246919
Nombre de la Licitación
LCO N°34 MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia