Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 90.191.080
Nro. Solicitud de Transferencia
24872
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2013
Fecha de la Transferencia
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.191.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-65646
Monto Contrato
₲ 317.647.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.194.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.194.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246919
Nombre de la Licitación
LCO N°34 MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia