Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 23.981.750
Nro. Solicitud de Transferencia
46000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.981.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-66311
Monto Contrato
₲ 38.981.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.070.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.070.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia