Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009885
Monto de la Factura
₲ 60.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180157
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.650.937
Retención DNCP
₲ 265.427
Retención IVA
₲ 1.641.818
Retención Renta
₲ 1.641.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-218582
Monto Contrato
₲ 73.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.213.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.213.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar