Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002426
Monto de la Factura
₲ 2.475.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.740
Retención DNCP
₲ 8.732
Retención IVA
₲ 67.514
Retención Renta
₲ 67.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216197
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.958.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.958.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo