Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001134
Monto de la Factura
₲ 41.217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.787.070
Retención DNCP
₲ 145.384
Retención IVA
₲ 1.124.100
Retención Renta
₲ 1.124.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212236
Monto Contrato
₲ 174.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.634.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.634.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil