Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000560
Monto de la Factura
₲ 51.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.173.999
Retención DNCP
₲ 180.569
Retención IVA
₲ 1.396.145
Retención Renta
₲ 1.396.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212236
Monto Contrato
₲ 174.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.634.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.634.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil