Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.347.045
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-219735
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.347.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.347.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil