Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 29.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.156.080
Retención DNCP
₲ 131.920
Retención IVA
₲ 816.000
Retención Renta
₲ 816.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216778
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.268.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.268.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393427
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional