Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 49.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207865
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.313.553
Retención DNCP
₲ 173.595
Retención IVA
₲ 1.342.227
Retención Renta
₲ 1.342.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216778
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.268.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.268.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393427
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional